365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报社2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

2020年，365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报社在市委、市政府的坚强领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平来陕考察重要讲话精神，扎实落实市委七届十一次、十二次全会安排部署，紧紧围绕市委市政府中心工作，服务全市改革发展稳定大局，弘扬正能量，唱响主旋律，突出传播手段和话语方式创新、推进传统媒体和新兴媒体融合发展，新闻宣传取得新进展，报业经营运行平稳，融媒体传播力、引导力、影响力、公信力得到了新的提升。在新时代报社改革发展实践中，我们突出守正创新、融合发展这个工作主线，始终坚持党报姓党、办报为民，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传的办报方针，推进传统媒体与新兴媒体融合发展，已经形成了报、网、微、端合一的全媒体传播格局。拥有365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期新闻网、365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报头条号、365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报官方微博，365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期发布、365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报微信、365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报亲网、健康365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期、杏坛春泥、咸言法语等微信公众号矩阵及“365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报”抖音号等融媒体平台，总粉丝量150万左右，已经成为我市移动网端的主要舆论阵地。

365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报社是中共365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期市委直属事业单位，承担市委机关报《365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报》的编辑、出版、印刷和发行工作。

（二）内设机构

按照咸编发［2015］44号文件规定，365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报社内设机构9个，分别为办公室、策划协调中心、发布中心、采集中心、经营管理中心、融合发展中心、《法制周刊》编辑部、《教育周刊》编辑部、《健康人生》编辑部等。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制49人，其中行政编制0人、事业编制49人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员27人。聘用人员412人（其中有264名投递员）。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算总表

支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

1、2020年度收入总计2577.23万元，相比去年降低了261.85万元，降低原因主要是财政定额拨款减少了5％，因疫情影响，报纸征订量下滑，上缴财政非税收入减少。

2、2020年度支出总计2577.23万元，相比去年降低了261.85万元，由于疫情影响，报纸征订量下滑，导致相应支出减少。

二、收入决算情况

2020年收入合计2577.23万元，其中：财政拨款收入405万元，占全年收入的16％，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，事业收入2172.23万元，占全年收入的84％，为我单位报纸征订及辅助活动取得的收入。

三、支出决算情况

2020年支出合计2577.23万元，主要是为保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：基本支出2527.23万元，占全年支出的98.06％，项目支出50万元，占全年支出1.94％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

1、2020年度收入总计2577.23万元，相比去年降低了261.85万元，降低原因主要是财政定额拨款减少了5％，因疫情影响，报纸征订量下滑，上缴财政非税收入减少。

2、2020年度支出总计2577.23万元，相比去年降低了261.85万元，由于疫情影响，报纸征订量下滑，导致相应支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度支出总计2577.23万元，相比去年降低了261.85万元，由于疫情影响，报纸征订量下滑，导致相应支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况。

2020年财政拨款支出年初预算为2908.6万元，支出决算为2577.23万元，完成年初预算的88.6％。按照政府功能分类科目，其中其他一般公共服务支出30万元，一般行政管理事务117.6万元，出版发行2409.63万元，突发公共卫生事件应急处理20万元。

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2020年我单位一般公共服务支出年初预算为2908.6万元，支出决算为2577.23万元，完成年初预算的88.6％。决算数小于预算数的主要原因是我单位压缩了一般非生产性支出。

2．无行政运行支出，机构运行支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2577.23万元，包括：人员经费支出1253.23万元和公用经费支出1324万元。

人员经费1253.23万元，主要包括基本支出219.64万元，津贴补贴18.46万元，奖金177.98万元，绩效工资115.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.8万元，职工基本医疗保险缴费30.96万元，其他社会保障缴费195.87万元，住房公积金58.35万元，其他工资福利支出363.47万元，退休费3.25万元。

公用经费1324万元，主要包括办公费41.01万元，印刷费986.37万元，水费9.56万元，电费30万元，邮电费18.74万元，取暖费11万元，物业管理费0.33万元，差旅费15.93万元，维修费75.57万元，培训费0.17万元，公务接待费0.1万元，专用材料费28.01万元，劳务费49.14万元，委托业务费15.33万元，工会经费23万元，福利费4.56万元，公务用车运行维护费9.92万元，其他商品和服务支出5.26万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

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2020年“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决

算数为10.02万元，完成预算的63％。决算数较预算数减少了5.98万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定要求，节省相关经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占总支出0％；公务用车购置费支出0万元，占总支出0％；公务用车运行维护费支出决算9.92万元，占“三公”经费支出90％；公务接待费支出决算0.1万元，占“三公”经费支出2％。具体情况如下：

1．因公出国（境）支出情况。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数持平。

2．公务用车购置费用支出情况。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数持平。

3．公务用车运行维护费用支出情况。

2020年公务用车运行维护费预算为11万元，支出决算为9.92万元，完成预算的90％，决算数较预算数减少1.08万元，主要原因是我单位严格控制三公经费支出。

4．公务接待费支出情况。

2020年公务接待1个批次，7人次，预算为5万元，支出决算为0.1万元，完成预算的2％，决算数较预算数减少4.9万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定要求，节省相关经费支出。

（三）培训费支出情况。

2020年培训费预算为0.2万元，支出决算为0.17万元，完成预算的85％，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定要求，节省相关经费支出。

（四）会议费支出情况。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

我单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

我单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况

我单位2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆12辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金 405万元，占一般公共预算项目支出总额的15.71％。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报社整体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。项目全年预算数2908.6万元，执行数2577.23万元，完成预算的88.6％。主要产出和效果：通过项目

实施严格按照预算执行，完成了365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报全年预期出版319期，每期4.9万份，全年3126.2万份印刷量。报纸印刷质量在全省地市级党报质量评比中名列前茅，得到广大读者和社会各界的充分肯定。确保报纸能在每天第一时间内准确地将市委、市政府的各项工作部署和指示精神，传达到全市的各行各业，为党和群众搭建桥梁和纽带，促进365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期经济社会又好又快的发展。大大提升了365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期的对外宣传形象。发现的问题及原因：项目的预算还不够精准，导致预算数和执行数之间存在差异。下一步改进措施：按照财务制度相关要求，对每一项支出严格把关，避免不必要的浪费。根据实际情况，尽可能用可衡量数字性指标精确预算。确保预算数和执行数趋于一致。

第四部分 专业名词解释

1．基本支出：指为保障我单位正常运转、包括办公及邮电费，差旅费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费及物业管理费等，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指我单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、出版发行经费：指我单位在报纸制作、印刷、发行及投递过程中产生的相关费用。

财政支出项目绩效自评表

（2020年度）

注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算，定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3．定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-81％，80％-51％、50-0％合理确定分值。

4．绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5．未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020年度）